Premier client : du devis au paiement

Organisez votre première prestation : accord, exécution, facture et suivi du paiement.

Sources officielles consultées : 03.10.2026.

Conditions, coûts et délais selon la procédure et votre situation. Ce guide aide à préparer ; le service compétent décide.

À préparer

Statut, SIREN, coordonnées client et régime TVA applicable
Prestation, prix, délais et modalités de paiement

1. Confirmer la commande

Décrivez périmètre, prix et délais dans le devis. Conservez l’accord du client et les conditions de travaux supplémentaires avant de commencer.

2. Exécuter et facturer

Conservez la preuve d’exécution. Vérifiez numéro chronologique, dates, parties, description, montants et mentions fiscales selon la liste officielle.

3. Suivre paiement ou relance

Notez montant et date réellement encaissés. En retard, vérifiez les conditions, relancez par écrit et conservez la réponse. Recouvrement distinct selon client particulier ou professionnel.

Atelier : exemple de commande et contrôle de facture

L’exemple montre le parcours, sans constituer une facture juridiquement complète. Remplacez les crochets ; vérifiez TVA et retard selon votre régime et votre client.

Modifier l’exemple pédagogique en français

EXEMPLE FICTIF — À ADAPTER, NE PAS ENVOYER
DEVIS D-EXEMPLE-001 — 03/10/2026
Vendeur : [Nom Prénom EI, adresse, SIREN]
Client : [identité et adresse]
Prestation : création de 2 visuels, 2 × 50 € HT = 100 € HT
Livraison proposée : [date] ; périmètre : [formats, corrections incluses]
TVA : [régime et taux à vérifier] ; Total TTC : [à calculer]
Validité et paiement : [date, modalités]
Accord du client : [date et preuve]

FACTURE F-EXEMPLE-001 — [date d’émission]
Prestation réalisée le [date] ; référence devis : D-EXEMPLE-001
Vendeur / client : [coordonnées complètes]
2 × 50 € HT = 100 € HT ; TVA : [à vérifier] ; TTC : [à calculer]
Échéance : [date] ; modalités : [à préciser]
Mentions particulières : [selon régime, activité et client]
Paiement reçu : [date, montant] ; référence : [preuve]

RELANCE — Objet : facture [numéro], échéance [date]
Bonjour, sauf erreur, la facture de [montant] reste à régler.
Pouvez-vous confirmer sa réception et la date prévue du paiement ?
Pièce jointe : copie de la facture. Cordialement, [signature]

Contrôle avant transmission

Vendeur : nom + EI, adresse, SIREN
Identité et adresse du client
Date d’émission et date de prestation
Numéro unique et chronologique
Description, quantité, unité et prix
HT, TVA et TTC ou motif vérifié de non-application
Échéance, paiement et retard selon situation
Mentions particulières vérifiées selon activité et client

Les cases ne certifient pas la conformité juridique.

Sources officielles

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